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结果公开

巴中市交通运输局2015年度财政预算履行和其余财政财政收支审计结果公告

来源:本站编辑    阅读:8368    宣布光阴>2019-08-04 10:10

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(2016年10月18)


根据《中华国民共和国审计法》规定,2016年3至6月,市审计局对巴中市交通运输局(如下简称市交通局)2015年度财政预算履行和其余财政财政收支环境停止了审计。对重要事项停止了必要的延长和追溯。

一、基本环境

市交通局系卖力全市交通行业行政解决的政府构成部分,为市财政一级预算单位。该局下辖市公路局、市都邑客运解决局(如下简称市城客局)等12个自力核算的事迹单位; 该局2015年度支出算计59,558.36 万元,支出算计83,911.90万元,昔时结余-24,353.54万元(昔时结余呈现负数实为上年结转专项资金在本年实现支出所致)。

审计结果表明,市交通局基本可以或许按照市财政批复预算履行, 2015年度部分预算履行基本真实有用,较好地履行全市交通行业行政解决本能机能。但审计也发现,市交通局在内部节制机制树立、财政软件信息化解决、经费支出凭证审核、单位往来清理、履行政府洽购规定中还存在一些成就。

三、审计发现的重要成就

1.停止2016年6月末,市交通局未树立危险定期评估机制、未健全条约内部解决轨制和内控轨制履行监督检查轨制。

2.市交通局应用的财政核算软件为金算盘单机版(版本号5.31),其数据接口不相符国度品德监督检验检疫总局、国度模范化解决委员会《财经信息技能会计核算软件数据接口第2部分:行政事迹单位》(GB/T24589.2—2010)“5.1输入的接口文件应采纳XML格式”的请求。

3.2015年市交通局应用过期发票、跨行业发票、附件不齐等不合规原始凭证列报支出2.45万元。

4.停止2016年2月,市交通局未清理收回2013年及曩昔年度借款64.07万元(单位44.07万元、小我19.37万元),此中:二年以上20万元、三年以上44.07万元。

5.停止2016年2月,市公路品德监督检验中央未收回本单位职工小我借款9.39万元。

6.2013年至2015年,市城客局租赁用于停放扣押非法营运车辆的泊车场支出算计141.90万元,未经政府会合洽购。

三、 审计处理及整改环境

对审计发现的成就,市审计局已依法出具了审计申报,下达了审计决定。市交通局已按审计决定事项和审计建议意见停止整改,订正完善相干轨制4项。

  

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